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        武宣縣人民政府關于2019年財政預算調整(草案)的報告

        2019年12月27日武宣縣財政局局長黃志芳在縣十二屆人大常委會第三十四次會議上講話

        2019-12-30 18:13     來源:武宣縣財政局     作者:武宣縣財政局
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        主任、各位副主任、各位委員:

        受縣人民政府委托,我向本次人大常委會報告武宣縣2019年財政預算調整情況,請予審議。

        今年以來,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定”工作思路,認真貫徹落實新《預算法》,充分發揮財政職能,狠抓財政收入,嚴格執行預算管理,科學合理安排支出,優先保證民生投入,切實提高預算執行效率,確保財政支出進度,預算收支運行情況總體良好。

        一、財政預算執行基本情況

        (一)全縣公共財政預算執行情況

        1.組織財政收入執行情況

        從預算執行情況看,截至12月20日,全縣組織財政收入110549萬元,完成年初預算100000萬元的110.55%,同比增長26.54%。其中:一般公共財政預算收入66390萬元,同比增長34.95%,完成年初預算的103.45%;上劃中央收入完成34088萬元,同比增加5146萬元,增長17.78%,完成年初預算的120.45%;上劃自治區收入完成10071萬元,同比增加847萬元,增長9.18%,完成年初預算的133.87%。

        從部門完成情況看,稅務部門完成97700萬元,同比增長25.74%;財政部門完成12849萬元,同比增長33.03%。

        在一般公共財政預算收入中,稅收收入完成51261萬元,同比增長39.7%,占一般公共財政預算收入比重77.2%;非稅收入完成15129萬元,同比增長24.8%,占公共財政預算收入比重為22.79%。

        2.公共財政預算支出執行情況

        截至12月20日,全縣公共財政預算支出累計完成291028萬元,為年初預算的121.43%,同比增長11.53%。其中:對一般公共服務、公共安全、教育等財政“重點支出”累計完成200507萬元,同比增長18.08%。

        (二)政府性基金預算執行情況

        截至12月20日,全縣政府性基金預算收入累計完成84636萬元,其中專項債券轉貸收入33400萬元,本級組織基金收入51236萬元。支出累計完成68369萬元,同比增長49.72%。

        二、預算調整事由

        2019年預算方案經縣十二屆人民代表大會第四次會議審議通過后,在預算執行中,由于受政策調整等因素的影響,我縣今年的財政收支均發生了變化:

        (一)受今年國家及自治區出臺更大規模減稅降費政策的影響,我縣2019年一般公共預算收入預計減收規模達4524萬元,其中稅收收入減收4262萬元,非稅收入減收262萬元。

        (二)我縣2019年耕地占用稅入庫17394萬元,較年初預算減收5854萬元。

        (三)對2018年機關事業單位在編在冊工作人員發放未休年休假工資報酬,全年支出1099萬元。

        (四)按照財政部關于印發《地方政府一般債務預算管理辦法》的通知(財預〔2016〕154號),新增政府債券收支納入地方預算管理,編制預算調整方案,報同級人大常委會批準,2019年獲得發行新增政府債券5219萬元。

        (五)通過積極向上爭取,上級專項轉移支付收入增加29809萬元。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

        (六)全縣機關事業單位年終績效考評獎(上年度及當年預發)全年共計發放16617萬元,比年初預算增加1617萬元。

        (七)全力推動脫貧攻堅及我縣脫貧摘帽工作,2019年縣本級財力安排專項扶貧資金2265萬元,導致支出結構發生變化。

        (八)為應對經濟下行,圍繞縣委、縣政府中心工作,滿足各部門、各單位實際工作需要,相應增加財政支出。

        三、預算調整方案

        預算調整中需要特別說明的事項:一是2018年上級提前下達的各項專項轉移支付補助收入按預算編制的完整性要求,已全口徑統計編入年初預算。根據新修訂的預算法規定,雖然在預算執行過程中上級追加的專項轉移支付資金不屬于預算調整,但預算法也同時明確要求接受增加專項轉移支付的地方各級政府應當向本級人大常委會報告有關情況,因此,為保證預算調整與年初預算的編報口徑保持銜接和全面反映預算執行情況,在預算執行過程中上級追加的專項轉移支付也將其單獨明細分出但未列入預算調整(詳見調表四);二是納入財政專戶管理的非稅收入不在調整范圍,按實際數列入決算;三是本年度預算調整報告只對調整事項進行詳細說明,未調整事項不做說明;四是根據財政部《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》(財預〔2015〕15號)精神,收回預算單位存量資金后,又重新用于原項目支出的,財政只通過“暫存款”科目反映,不增加當年支出,不涉及當年總財力變化,因此不統計在預算調整范圍;五是按照自治區財政廳《關于印發政府一般債券預算管理實施細則的通知》(桂財預〔2015〕231號),新增政府債券收支納入地方預算管理,編制預算調整方案,報同級人大常委會批準;六是本次預算調整只是根據目前已知財力狀況及單位預計情況編制的,在預算執行過程中,上級補助收入還會發生變化,預算收支還會發生微調,我們將在年終決算后適時向縣人大常委會報告。

        (一)一般公共預算收支調整情況

        1.收入預算調整。根據稅務和財政部門測算,預計本年財政收入完成110580萬元,因此,全縣組織的財政收入目標由年初預算的100000萬元調整為110580萬元,調增10580萬元,具體為:?稅務部門由年初預算90002萬元調整為97731萬元,調增7729萬元;財政部門由9998萬元調整為12849萬元,調增2851萬元。結合上述組織收入的變化和上級補助收入的增加以及新增政府債券額度的下達,全縣預算收入由年初預算的242773萬元擬調整為326741萬元,調增83968萬元(詳見調表二)。主要包括以下幾個方面:

        (1)一般公共財政預算收入由年初預算64176萬元調整為66411萬元,調增2235萬元。

        (2)上級一般性轉移支付收入由年初預算125665萬元調整為159315萬元,調增33650萬元。

        (3)債務轉貸收入調增5219萬元,均為新增債券,根據新增債券管理規定,增加可用財力5219萬元。

        (4)調入資金由年初預算的20984萬元調整為33953萬元,調增12969萬元。

        (5)上級專項轉移支付由年初預算的17195調整為47004萬元,調增29809萬元。

        (6)上年結余由年初預算7372萬元調整為7458萬元,調增86萬元。

        2.財政預算支出調整情況

        (1)全縣財政預算總支出調整情況。根據上級財力性轉移支付較年初預算增加、地方政府債券資金增加、政策性增資等因素,經統籌考慮后,將年初預備費全部調整用于政策性增支和應急支出后,全縣財政預算總支出由年初預算的242773萬元(含2018年末提前下達列入2019年初預算的上級專項轉移支付17195萬元)調整為326741萬元(含2018年末提前下達列入2019年初預算的上級專項轉移支付17195萬元,以及預算執行過程中,上級追加的專項轉移支付29809萬元),調增83968萬元。其中:一般公共預算支出由年初預算的239659萬元調整為323349萬元,?調增83690萬元;新增安排預算穩定調節基金支出278萬元。為保證人員基本支出和重點民生領域投入以及推進扶貧攻堅的需要,統籌考慮專項轉移支付增加的因素和整合資金后,新增的支出主要調整用于:

        ①對2018年機關事業單位在編在冊工作人員發放未休年休假工資報酬,全年支出1099萬元。分別按功能分類列入對應政府收支分類科目。

        ②發放績效考評獎金、離退休生活補助、縣委縣府確定的各項增支及不可預見的事項支出、增人增資等,增加支出26604萬元。分別按功能分類列入對應政府收支分類科目。

        ③新增民生領域和支持脫貧攻堅項目支出35683萬元。主要是上級專項轉移支付,以及在預算執行中縣本級追加的各種專項支出。 主要實施的項目有:農村義務教育學生營養改善計劃和寄宿生生活補助等9359萬元;農村公路的維修及擴建3102萬元;市政建設8374萬元;保障房建設562萬元;雙高基地建設款2710萬元;一事一議項目625萬元;2019年扶貧攻堅開發建設項目5052萬元;各項支出已相應列入對應政府收支功能科目。

        ④新增政府一般債務資金安排支出增加5219萬元,其中主要實施的項目有:武宣縣城東幼兒園教學綜合樓500萬元,武宣縣城南幼兒園教學綜合樓1000萬元,四建一通公路2500萬元萬元,異地扶貧搬遷項目1219萬元。

        根據支出項目,分別列入以下政府收支分類科目(詳見調表三、調表四):

        一般公共服務支出由年初預算數21847萬元調整為32859萬元,調增11012萬元。

        國防支出由年初預算數87萬元調整為71萬元,調減16萬元。

        公共安全支出由年初預算數11953萬元調整為15250萬元,調增3297萬元。

        教育支出由年初預算數43742萬元調整為60648萬元,調增16450萬元。

        科學技術支出由年初預算數100萬元調整為109萬元,調增9萬元。

        文化旅游體育與傳媒支出由年初預算數1821萬元調整為2408萬元,調增587萬元。

        社會保障和就業支出由年初預算數37419萬元調整為40573萬元,調增3154萬元。

        衛生健康支出由年初預算數31300萬元調整為41772萬元,調增10472萬元。

        節能環保支出由年初預算數588萬元調整為1025萬元,調增437萬元。

        城鄉社區支出由年初預算數4252萬元調整為24649萬元,調增20397萬元。

        農林水支出由年初預算數26697萬元調整為66586萬元,調增39889萬元。

        交通運輸支出由年初預算數2429萬元調整為4475萬元,調增2046萬元。

        資源勘探信息等支出由年初預算數187萬元調整為2357萬元,調增2170萬元。

        商業服務業等支出由年初預算數154萬元調整為297萬元,調增143萬元。

        自然資源海洋氣象等支出由年初預算數7776萬元調整為13280萬元,調增5504萬元。

        住房保障支出由年初預算數13246萬元調整為8342萬元,調減4904萬元。

        糧油物資儲備支出由年初預算數897 萬元調整為1383萬元,調增486萬元。

        災害防治及應急管理支出由年初預算數1202萬元調整為1656萬元,調增454萬元。

        預備費由年初預算數2400萬元調整為0萬元,調減2400萬元。

        債務付息支出由年初預算3900萬元調整為3910萬元,調增10萬元。

        債務發行費用支出為60萬元,維持年初數不變。

        其他支出由年初預算數27602萬元調整為322萬元,調減27280萬元。

        需要說明的是:根據我縣鄉鎮財政管理體制的規定,2019年鄉鎮財政管理體制補助基數為14687萬元,年度公共財政預算支出調整為31141萬元,較年初預算增加16454萬元。

        (2)縣本級財政預算總支出調整情況??h本級財政預算總支出由年初預算的228086萬元調整為295600萬元,調增67514萬元。其中:公共財政預算支出由年初預算的224972萬元調整為292208萬元,?調增67236萬元,跟全縣情況一樣,縣本級支出的調增主要還是重點放在保證人員基本支出以及民生領域投入和推進扶貧攻堅的需要,分別列入以下政府收支分類科目:

        一般公共服務支出由年初預算15037萬元調整為19932萬元,調增4895萬元。

        國防支出由年初預算數87萬元調整為71萬元,調減16萬元。

        公共安全支出由年初預算11953萬元調整為15249萬元,調增3296萬元。

        教育支出由年初預算43742萬元調整為60648萬元,調增16906萬元。

        科學技術支出由年初預算100萬元調整為109萬元,調增9萬元。

        文化旅游體育與傳媒支出由年初預算1526萬元調整為1924萬元,調增398萬元。

        社會保障和就業支出由年初預算36118萬元調整為38889萬元,調增2771萬元。

        衛生健康支出由年初預算29847萬元調整為39459萬元,調增9612萬元。

        節能環保支出由年初預算588萬元調整為959萬元,調增371萬元。

        城鄉社區支出由年初預算3382萬元調整為21128萬元,調增17746萬元。

        農林水支出由年初預算23420萬元調整為60078萬元,調增36658萬元。

        交通運輸支出由年初預算2429萬元調整為4475萬元,調增2046萬元。

        資源勘探信息等支出由年初預算187萬元調整為2357萬元,調增2170萬元。

        商業服務業等支出由年初預算154萬元調整為297萬元,調增143萬元。

        自然資源海洋氣象等支出由年初預算7776萬元調整為11749萬元,調增3973萬元。

        住房保障支出由年初預算12565萬元調整為7560萬元,調減5005萬元。

        糧油物資儲備支出由年初預算897萬元調整為1376萬元,調增479萬元。

        災害防治及應急管理支出由年初預算數1202萬元調整為1656萬元,調增454萬元。

        預備費由年初預算數2400萬元調整為0萬元,調減2400萬元。

        債務付息支出由年初預算3900萬元調整為3910萬元,調增10萬元。

        債務發行費用支出為60萬元,維持年初數不變。

        其他支出由年初預算數27602萬元調整為322萬元,調減27280萬元。

        3.公共財政預算調整后平衡情況

        根據以上預算調整,2019年全縣財政預算總收入為326741萬元。其中:公共財政預算收入66411萬元,上級補助收入213700萬元,上年結余收入7458萬元,債務轉貸收入5219萬元,調入資金33953萬元。財政預算總支出為326741萬元,其中:縣本級公共財政預算支出292208萬元,上解上級財政支出1264萬元,債務還本支出1850萬元,安排預算穩定調節基金支出278萬元,補助鄉鎮支出31141萬元。調整后,公共財政預算收支平衡。

        (二)政府性基金收支預算的調整

        根據縣本級截至12月20日政府性基金收支預算的執行情況,考慮各種因素的影響,對政府性基金收支預算進行調整。

        1.政府性基金收入調整情況

        (1)基金預算收入由年初預算的96483萬元調整為79803萬元,調減16680萬元。其中:國有土地使用權出讓金收入調減18371萬元。城市基礎設施配套費調增1669萬元。污水處理費收入650萬元,不做調整。其他政府性基金收入調增22萬元。

        (2)上級補助收入由年初預算的748萬元調整為1959萬元,調增1211萬元。

        (3)上年結余2769萬元,不做調整。

        (4)專項債券轉貸收入調增33400萬元。

        2.政府性基金支出調整情況

        政府性基金預算支出由年初預算的76498萬元調整為81866萬元,調增5368萬元。其中:

        (1)社會保障和就業支出1102萬元,主要有:大中型水庫移民后期扶持基金支出1059萬元。

        (2)城鄉社區支出由73012萬元調整為76439萬元,調增3427萬元。主要有:國有土地使用權出讓收入安排的支出41783萬元,城市基礎設施配套費收入安排的支出606萬元,污水處理費及對應專項債務收入安排的支出650萬元,土地儲備專項債券收入安排的支出1400萬元,棚戶區改造專項債券收入安排的支出32000萬元。

        (3)農林水支出1713萬元,主要有:大中型水庫庫區基金支出38萬元,國家重大水利工程建設基金支出1675萬元。

        (4)文化旅游體育與傳媒支出33萬元,主要有:旅游發展基金支出32萬元。

        (5)其他支出由638萬元調整為1061萬元,調增423萬元,主要有:彩票公益金安排的支出1052萬元。

        (6)債務付息支出1468萬元。

        (7)債務發行費用支出50萬元。

        3.政府性基金預算調整后平衡情況

        根據以上基金預算調整,2019年全縣政府性基金預算總收入為117931萬元,其中:當年基金收入79803萬元,上級補助收入1959萬元,上年結余收入2769萬元,專項債券轉貸收入33400萬元?;痤A算總支出為117931萬元,其中當年基金支出81866萬元,調出資金33953萬元,地方政府專項債務還本支出2112萬元。調整后, 政府性基金預算收支平衡。

        四、下一步工作措施

        2019年是全面建成小康社會的關鍵之年,我們將在縣委的正確領導下,在上級部門的指導幫助下,認真貫徹縣人大的決議要求,勇于擔當,務實創新,全力確保實現年度財政工作目標任務。重點做好以下幾方面工作:

        (一)強化征管,確保完成年度預期目標。加大收入組織協調力度,加強財稅部門橫向聯系,支持稅務部門依法征收,依法管理,千方百計挖掘財政增收潛力。一是壯大我縣重點財源。充分發揮財政資金的引導作用,加大“雙高”糖料蔗基地建設,降低糖料蔗生產成本,不斷提高單產、糖分和生產效益,提升我縣糖業競爭力,促進糖業可持續發展。二是培植新興財源。加強對礦產品加工行業、交通運輸業和外來建筑業的稅收征管,引導和鼓勵車船公司、建筑企業在我縣注冊,發展總部經濟,培育新的財稅增長點。同時,加強海事、交通等部門對外來貨運汽車、船舶的執法管理,嚴厲打擊偷漏稅行為。三是積極推進土地增減掛以及旱改水項目的實施,加快土地節余指標交易,實現交易流轉收益盡快入庫。

        (二)主動服務,強化財政服務經濟意識。主動服務大局,強化培植財源,圍繞經濟抓財源,改造升級傳統產業,鼓勵支持新興企業,鞏固存量財源;全力支持開展優化營商環境攻堅突破年活動,依托招商上項目,培育增量財源;推進縣屬國有平臺公司實體化改革,提升投融資能力和資本運作水平,增強服務全縣縣域經濟發展能力;加強國有資產運行管理;加快推進鄉村振興戰略實施,培育農業、旅游業等龍頭企業,不斷做大做強實體經濟,為財政持續發展奠定基礎;著力打好重大項目建設、重大項目招商、園區建設、農村土地綜合整治四大標志性攻堅戰,助推經濟高質量發展。

        (三)認真研判政策走勢,積極爭取項目資金。密切關注經濟下行、政策性減收對財政收入的影響,加強組織收入的主動性和前瞻性。同時積極主動向上級反映我縣的實際情況和特殊困難,針對性地提出政策建議,爭取上級財政在均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制、新增地方政府債券限額及大藤峽水電站稅收分成等方面的支持。

        (四)夯實基礎,加快預算執行力度。在保證財政資金安全和使用效益的前提下,進一步督促預算部門加大支出預算執行力度,明確時間節點,爭取財政資金早撥付、早見效。加大盤活存量資金力度,對連續兩年未用完的結轉資金,一律收回財政統籌使用。落實好中央、自治區、市出臺的穩增長、惠民生、防風險等各項財稅政策措施,強化各預算單位的預算執行主體責任意識,切實加快預算支出進度,特別是加快補短板項目和為民辦實事項目等重點建設項目專項資金的支出進度。

        (五)加強防控,強化政府債務管理。逐條逐項梳理政府中長期支出責任債務,力爭年度內完成全年化解任務,牢牢守住不發生系統性債務風險的底線。

        主任、各位副主任、各位委員,2019年是新中國成立70周年,也是全面建成小康社會的關鍵之年,做好今年的財政工作,意義重大而深遠。我們將在上級黨委、縣委的正確領導下,自覺接受縣人大的指導和監督,堅定信心、積極作為,有效應對挑戰,保支出防風險,確保圓滿完成全年各項財政工作任務,為明年各項工作的順利開展奠定良好基礎,為推動全縣經濟社會發展作出積極貢獻。

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        名詞解釋:

        1.預算調整:是指經全國人民代表大會批準的中央預算和經地方各級人民代表大會批準的本級預算,在執行中因特殊情況需要增加支出或者減少收入,使原批準的收支平衡的預算總支出超過總收入的數額增加部分的變更。?

        2.一般公共預算收入:指政府為履行職能,按國家法律法規規定收取的納入預算管理的各項稅收及非稅收入總和。是財政總收入減去上繳上級的地方留存部分的收入。

        3.非稅收入:指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織,依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。

        4.重點支出:指一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出八項支出之和。

        5.轉移支付:指中央政府按照有關法律法規、財政體制和政策規定,給予地方政府的補助資金?,F行中央對地方轉移支付主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

        6.一般性轉移支付:指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付以及農村義務教育轉移支付等。

        7.專項轉移支付:指中央政府對承擔委托事務、共同事務的地方政府,給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由下級政府承擔的事務,給予的具有指定用途的獎勵或補助。主要用于教育、社會保障、農業等方面。

        8.調入資金:是指各級財政部門在預算執行中為平衡一般預算收支,從其他渠道調入的資金。

        9.基本支出:指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的必要開支,具體分為人員經費和公用經費。

        10.預算穩定調節基金:是指各級一般公共預算按照國家法律法規規定通過超收收入和支出預算結余安排的具有儲備性質的基金。視預算平衡情況,在安排下年度預算時調入并安排使用,或用于彌補短收年份預算執行的收支缺口。

        11.財政總收入:指各級政府通過一定的形式和程序,有計劃籌措的所有財政收入的總和。指地方公共財政預算收入加上劃上級政府部分,對于我縣來講,上級政府包括中央、省和市。

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