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        關于武宣縣全縣與縣本級2019年預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

        2020年4月28日武宣縣財政局局長黃志芳在武宣縣第十二屆人民代表大會第五次會議上講話

        2020-05-06 17:25     來源:武宣縣財政局
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        各位代表:

        受縣人民政府委托,現將全縣與縣本級2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案提請大會審議,并請縣政協委員和其他同志提出意見。

        一、2019年全縣與縣本級預算執行情況

        2019年,在縣委的正確領導和人大的監督支持下,全縣上下堅持以十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神為統領,圍繞縣十二屆人大第四次會議審議通過的預算草案,認真落實縣委的決策部署,堅持新發展理念,按照高質量發展要求,實施積極財政政策,推進財稅體制改革,克服政策性減收增支等諸多困難,強化預算管理,優化支出結構,突出“保工資、保運轉、?;久裆?,全力支持打好“三大攻堅戰”〔1〕,財政預算執行情況總體良好。

        (一)一般公共預算

        按現行縣鄉財政管理體制要求,鄉鎮財政收入上劃到縣財政統一管理?;诖?,全縣與縣本級公共預算〔2〕收入總量為326854萬元。其中:地方一般公共預算收入〔3〕67101萬元;上級補助收入213061萬元(其中:返還性收入〔4〕7381萬元、一般性轉移支付〔5〕收入158660萬元、專項轉移支付〔6〕收入47020萬元);債券轉貸收入6819萬元,其中:新增債券收入5219萬元,再融資債券收入1600萬元;上年結余〔7〕資金7458萬元;調入資金32415萬元。

        全縣與縣本級公共預算總支出319870萬元。其中:當年一般公共預算支出〔8〕316434萬元(縣本級279582萬元,鄉鎮級36852萬元);上解支出1454萬元;調出補充預算穩定調節基金278萬元;債務還本支出1704萬元。收支相抵后,年終結余6984萬元。2019年全縣和縣本級均實現了預算收支平衡。

        1.全縣與縣本級組織收入執行情況。2019年全縣與縣本級全年組織財政收入111914萬元,首次突破10億元,完成預算(2019年12月27日縣十二屆人民代表大會常務委員會第三十四次會議通過的預算調整數,下同)的101.21%,增長26.49%。其中:上劃中央收入34566元,增長18.26%;上劃自治區收入10247萬元,增長9.85%;地方一般公共預算收入67101萬元,增長34.43%,完成預算66411萬元的101.04%。

        從收入結構看,在地方一般公共預算收入中,稅收收入完成51801萬元,占地方一般公共預算收入的比重為77.2%;非稅收入完成15300萬元,占地方一般公共預算收入的比重為22.8%。

        在稅收收入中:增值稅(含改征增值稅)12734萬元,下降1.26%;企業所得稅6162萬元,增長96.43%;個人所得稅708萬元,下降30.18%,資源稅4598萬元,增長61.67%;城市維護建設稅1488萬元,增長1.43%;房產稅624萬元,增長8.33%;印花稅558萬元,增長31.91%;城鎮土地使用稅868萬元,增長13.02%;土地增值稅2212萬元,增長5.79%;車船稅721萬元,增長11.44%;耕地占用稅18069萬元,增長149.3%;契稅2890萬元,下降29.53%;環境保護稅177萬元,增長31.11%。

        在非稅收入中:專項收入2390萬元,下降4.4%;行政事業性收費收入2293萬元,增長42.78%;罰沒收入3003萬元,下降8.33%;國有資本經營收入35萬元,下降98.93%;國有資源(資產)有償使用收入7331萬元,增長217.77%;其他收入67萬元,下降72.76%;捐贈收入6萬元,下降76.92%;政府住房基金收入175萬元,增長0.57%。

        2.全縣支出預算執行情況。2019年全縣一般公共預算支出316434萬元,完成預算的97.92%,增長15.43%。其中:對教育、科技、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生與計生、節能環保、城鄉社區、農林水、交通運輸、商業服務業等重點民生支出投入259700萬元,同比增長19.52%。

        支撐GDP的一般公共服務、公共安全支出、教育、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保、城鄉社區等財政“重點支出”(即財政八項支出)〔9〕222049萬元,同比增長13.89%。

        3.縣本級支出預算執行情況??h本級一般公共財政預算支出279582萬元, 完成預算的106.62%,增長11.14%。主要支出情況如下:教育支出54747萬元,完成預算的91.49%,同比增長0.1%;農林水支出44252萬元,完成預算94.63%,下降7.84%;社會保障和就業支出45869萬元,完成預算的118.85%,增長36.55%;衛生健康支出37679萬元,完成預算的110.01%,增長7.61%??h本級財政支出結構優化、重點保障了教育、扶貧、社會保障和就業、醫療衛生等重點民生領域的支出。

        4.預備費使用情況??h本級年初預算安排總預備費〔10〕2400萬元,全年已動用完畢,主要用于全縣脫貧攻堅、重點民生領域和搶險應急救災等項目支出。具體情況均已反映在相關支出科目中。

        (二)政府性基金預算〔11〕

        全縣與縣本級政府性基金當年收入實現59604萬元,完成年度預算的74.69%,同比增收6390萬元,增長12.01%。加上上級轉移支付補助1983萬元、上年結余資金2769萬元、新增專項債券轉貸收入33400萬元等收入后,收入總量為97756萬元。全縣與縣本級政府性基金預算支出完成62559萬元,完成年度預算的76.42%,同比增支16655萬元,增長36.28%。主要用于移民扶助、城鄉社區、文化教育等方面的支出。調出資金32415萬元,收入總量減去支出總量后,全縣與縣本級政府性基金結余資金2782萬元。

        (三)社會保險基金預算〔12〕

        全縣社會保險基金收入完成102023萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入20016萬元;失業保險基金收入859萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入9890萬元;工傷保險基金收入352萬元;生育保險基金收入1059萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入10060萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入26979萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入32808萬元。全縣社會保險基金支出完成111155萬元,主要用于兌現各項社會保險待遇、購買大病保險等支出。其中:企業職工基本養老保險基金支出42168萬元;失業保險基金支出1518萬元;城鎮職工基本醫療保險基金支出3822萬元;工傷保險基金支出178萬元;生育保險基金支出459萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出7323萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出22646萬元;城鄉居民基本醫療保險基金支出33041萬元。收入總量減去當年支出后,全縣社會保險基金預算年末滾存結余83723萬元,其中:當年收支結余-9132萬元。

        (四)國有資本經營預算〔13〕

        2019年我縣無國有資本經營收支情況發生。

        (五)全縣政府債務舉借情況

        1.全縣政府債務余額〔14〕及限額〔15〕

        2019年,自治區轉貸我縣新增政府債務限額38619萬元。截至2019年底,全縣政府債務余額為137114萬元,其中一般債務余額103714萬元,專項債務余額33400萬元;自治區核定我縣政府債務限額139818萬元,其中一般債務限額104418萬元,專項債務限額35400萬元。全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

        2.新增政府債券〔16〕

        2019年自治區轉貸我縣新增政府一般債券資金5219萬元,主要安排用于教育領域1500萬元、農村基礎設施建設(四建一通項目)2500萬元、易地扶貧搬遷項目1219萬元。

        2019年自治區轉貸我縣新增政府專項債券33400萬元,主要用于棚戶區改造項目32000萬元、土地儲備項目1400萬元。

        3.再融資債券〔17〕

        2019年自治區代為發行我縣再融資債券1600萬元,全部為再融資一般債券,已全部用于償還2019年到期的農村基礎設施項目建設貸款。

        4.政府債務還本付息

        2019年,我縣政府債務還本額1700萬元,全部為一般債務。主要通過自治區代發再融資一般債券償還1600萬元,一般公共預算資金償還100萬元,已如期償還到期債務。2019年一般債務付息3805萬元,一般債務利息支出率1.2%;專項債務付息支出283萬元,專項債務付息支出率0.45%。我縣2019年未發生政府債務逾期行為。

        (六)稅收返還和轉移支付情況

        2019年,我縣稅收返還和轉移支付支出206077萬元,增長3.97%。其中:返還性支出7381萬元,與上年持平;一般性轉移支付支出158660萬元,增長26.26%;專項轉移支付支出40036萬元,下降38.56%。

        需要說明的是:以上財政預算執行情況和重點項目財政投入情況(除社會保險基金為預計執行數外)均為我縣與財廳年終結算對賬單(第一次對賬)數據,在完成決算審查匯總并與自治區財政廳辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。

        (七)預算績效工作開展情況

        2019年全縣共計42個部門(單位)編報了項目預算績效目標,項目績效目標個數達到163個,總金額為95913萬元;31個部門(單位)編報了部門整體支出績效目標。

        二、落實人大預算決議的措施及成效

        2019年,按照縣十二屆人民代表大會第四次會議有關決議和縣人大常委會要求,我們始終圍繞縣委總體工作部署,以新狀態適應新常態,全力落實積極財政政策,深化財稅體制改革,強化預算績效目標管理,持續優化支出結構,健全厲行節約反對鋪張浪費的長效機制,促進了全縣經濟社會健康發展,依法理財治稅水平進一步提高。

        (一)強化收入管理,確保財政平穩運行

        面對經濟增速放緩的不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,加強統籌協調,加強對重點行業、重點稅源進行有效監控,加強稅收分析預測,解決征管中存在的突出問題,通過大力挖掘稅源、科學分解收入任務、走訪重點稅源企業、優化營商環境、加強外來建筑企業稅收管理等措施,確保應收盡收。2019年在“減稅降費”大背景下,財政收入創歷史新高,全縣組織財政收入首次突破10億元大關,完成11.19億元,同比增長26.49%。

        (二)積極銜接匯報,爭取上級財力支持

        2019年,全縣向上級爭取到各類補助資金214334萬元,同比增加8664萬元,增長4.2%。新增財力全部用于落實“三?!敝С觥?8〕,財政保障能力得到明顯提高。同時,爭取落實政府債券資金40219萬元,有效緩解了財政收支矛盾。

        (三)優化支出結構,確保重點支出需求

        一是千方百計優先保障干部職工工資足額發放,在財政收支矛盾突出,縣級財力十分困難的情況下,想方設法籌措資金,優先保證了干部職工工資按時、足額發放,干部職工全年工資、村干部報酬、退休費、撫恤金、退役軍人優待(優撫)金等全部按時發放到位;籌措資金落實鄉鎮工作崗位津貼補助1169萬元、2018年干部職工應休未休補助1099萬元,全縣機關事業單位年終績效考評獎(上年度及當年預發)16617萬元等,干部職工待遇得到極大改善,干事創業勁頭得到明顯提升。二是籌集資金全力保障機構運轉和民生支出。牢固樹立長期過“緊日子”的思想,財政一般性支出、“三公經費”分別同比下降10%、3%,各類機構運轉保障經費全部落實到位。三是加大財政投入,支持完善社會保障體系。安排資金47453萬元,支持推進養老保險制度改革,確保了相關群體養老保險待遇按時足額發放。全面落實優撫對象撫恤補助、臨時救助、特困人員供養、流浪乞討救助、孤兒基本生活保障等政策,切實保障困難群眾基本生活。四是推進教育事業優先發展,安排教育經費54747萬元,推動教育均衡發展,鞏固城鄉義務教育經費保障機制,支持改善農村義務教育薄弱學校辦學條件,努力辦好人民滿意的教育。五是支持實施鄉村振興戰略,籌措鄉村振興資金9317萬元,全面落實各項強農惠農政策,促進農業農村經濟平穩發展。六是全力推進脫貧攻堅,落實財政專項扶貧資金14443萬元,統籌財政涉農資金9116萬元,保障扶貧項目實施。全年全縣財政專項扶貧資金支出13851萬元,支出進度95.9%;統籌整合財政涉農資金支出8774萬元,支出進度96.25%,確保了資金的早投入、早見效、早受益。七是支持打好污染防治攻堅戰,2019年共安排資金3354萬元,全力支持實施大氣、水、土壤污染防治行動,推進全縣環境綜合整治。

        (四)深化財政改革,規范財政服務體制

        一是加強財政信息公開管理,進一步細化部門預算及“三公經費”〔19〕公開內容,推進政府采購、預算績效等領域的公開,接受社會監督,強力督促各預算單位按照《預算法》要求,在網站按時、統一公開了預決算及“三公”經費信息,2019年我縣加大預決算公開工作全國排名第一,獲自治區財政廳發文通報表揚。二是積極盤活財政存量資金。為更好地發揮財政資源配置作用,提高財政資金使用效益,嚴格按照“消化存量、控制增量”的原則,全面清理盤活財政存量資金,2019年盤活財政存量資金〔20〕31048萬元,有效調動財政存量資金支持脫貧攻堅、教育事業發展、民生保障等重點需求的積極作用,切實發揮財政存量資金效益。三是預算績效管理改革加快推進。通過召開預算績效管理培訓會等措施,推動績效管理各項措施扎實落地,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用、績效缺失有問責”的全過程預算績效管理機制。四是強化國有資產監督管理,確保國有資產保值增值。指導全縣各單位機構改革后資產清查和處置工作,對于公益類、經營性類、閑置類國有資產進行分類管理,不斷加大盤活現存閑置資產的工作力度;全面貫徹落實向人大常委會報告國有資產管理情況制度。五是規范會計基礎工作管理,對全縣10個鄉鎮、142個行政村、8個社區及8個縣直單位開展委托中介代理記賬工作;制定出臺《武宣縣村級集體經濟財務管理辦法(試行)》,規范農村集體經濟組織會計核算和財務收支行為。六是建立政府采購〔21〕、財政投資評審〔22〕“容缺”機制,簡化辦事流程,推進互聯網+政府采購工作,全年完成采購項目242個,財政性資金計劃采購金額27300萬元,實際采購金額25900萬元,節約率5.13%。完成財政投資評審項目111個,送審金額為122879萬元,審減金額為8118萬元,審減率達6.61%。七是為激發鄉鎮發展財政經濟的內生動力和活力,增強鄉鎮財政基本保障能力,促進我縣城鄉經濟社會協調發展,制定出臺了《關于印發武宣縣鄉鎮財政管理體制改革方案的通知》(武政發〔2019〕32號),調整完善了我縣鄉鎮財政體制。八是財政管理監督更加有力,加大對扶貧資金監管,聘請了第三方中介機構對全縣2018年財政專項扶貧資金和統籌整合財政涉農資金開展專項檢查,并針對審計問題落實整改,確保扶貧資金安全高效使用。

        (五)堅持底線思維,加強風險防控體系建設

        堅持把防范化解財政風險作為確保財政穩健運行的基本保證。一是著力防范政府債務風險,截止2019年12月31日,我縣政府債務余額為137114萬元,其中:一般債務余額103714萬元,專項債務余額33400萬元,各項政府債務風險評估和預警指標均在合理、可控范圍之內。積極化解政府存量債務,籌集資金化解政府部門拖欠中小企業民營企業賬款2341萬元,化解率64.4%,達到自治區要求化解政府部門拖欠中小企業民營企業賬款60%的要求。二是著力防范財政庫款風險,制定財政暫付款項清理消化方案,強化庫款保障動態監控,嚴控財政庫款支付風險,當年無新增暫付款,全年累計消化往年暫付款16381萬元。三是深化“一卡通”問題專項整治,積極對標問題清單,對中央、自治區、市安排惠民惠農財政補貼資金“一卡通”落實情況進行了全面檢查和整改,有效促進了財政惠民惠農資金高效使用,確保各類資金及時、安全、足額落實到人到戶,讓“一卡通”真正成為群眾的“明白卡”“幸??ā?。

        2019年,全縣財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰,取得了較好成績。這些成績的取得,是縣委科學決策、正確領導的結果,是縣人大、縣政協及代表委員們加強監督、有力指導的結果,是各級、各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到財政改革發展面臨的問題與挑戰:一是受經濟結構調整、減稅降費政策和新冠肺炎疫情影響,當期增收壓力加大,稅收占比偏低,增幅持續下滑,盤活存量資金空間逐年縮小,支出剛性需求增加,財政收支平衡壓力加劇。二是政府債務償還和資金籌措壓力大。三是部分績效目標設定還不夠科學、績效評價還不夠準確規范,績效結果運用需要強化,預算和績效管理一體化改革有待進一步深化。四是預算執行的均衡性有待提高,預算執行剛性不夠,預算追加現象還比較普遍。面對這些困難,我們將以更加積極的姿態、銳意改革的思維、創新務實的舉措積極應對。

        三?2020年全縣與縣本級預算草案

        (一)預算編制的指導思想

        2020年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及自治區黨委十一屆七次全會精神,認真落實中央、自治區和縣委、縣人民政府的重大決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,不折不扣落實過緊日子的要求,大力壓減一般性支出,繼續嚴控“三公”經費;堅持統籌兼顧、突出重點,優化支出結構,優先保障重點支出;全面實施預算績效管理,建立重大項目和重大政策事前績效評估機制,推進預算和績效管理一體化;完善預算編制管理制度,不斷推進預算支出標準體系建設;推進中期規劃管理,強化支出規劃約束;有效盤活存量資金;完善政府購買服務〔23〕預算管理,加大評審結果應用力度;強化項目支出預算審核,健全預算編制與預算執行相結合的掛鉤機制,切實提高資金使用效益促進我縣經濟社會持續健康發展。

        根據上述指導思想,對2020年全縣一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算安排如下:

        (二) 一般公共預算

        1.全縣與縣本級預算草案

        全縣與縣本級一般公共預算總收入安排281012萬元。其中:當年地方一般公共預算收入預計為69740萬元;上級補助收入177450萬元(其中:返還性收入7831萬元,一般性轉移支付收入158660萬元,專項轉移支付收入11409萬元);調入資金26838萬元,上年結余收入6984萬元。收入總量減去上解支出1264萬元、債務還本支出1670萬元后,剩余規模為278078元。按照收支平衡原則,全縣與縣本級一般公共預算支出安排為278078萬元。

        (1)全縣與縣本級組織收入預算安排情況。根據我縣經濟發展情況,2020年度我縣組織財政收入按照2019年完成數111914萬元增長3%測算,2020年全縣和縣本級組織財政收入預計為115271萬元,一般公共預算收入預計為69740萬元,增長3.93%。一般公共預算收入主要構成情況如下:

        ①稅收收入42121萬元,下降18.69%。其中:增值稅(含改增征值稅)16019萬元,增長25.79%;企業所得稅4350萬元,下降29.41%;個人所得稅725萬元,增長2.4%;資源稅6800萬元,增長47.89%;城市維護建設稅1460萬元,下降1.88%;房產稅600萬元,下降3.85%;印花稅560萬元;增長0.36%;城鎮土地使用稅850萬元,下降2.07%,土地增值稅2300萬元,增長3.98%;車船稅750萬元,增長4.02%;耕地占用稅4625萬元,下降74.4%;契稅2900萬元,增長0.35%;環境保護稅182萬元,增長2.82%。

        ②非稅收入27619萬元,增長80.54%。其中:專項收入2358萬元,下降1.34%;行政事業性收費收入1923萬元,下降16.14%;罰沒收入3522萬元,增長17.28%;國有資源(資產)有償使用收入16980萬元,增長131.62%(主要是預計通過實施“旱改水”項目實現收入14107萬元);國有資本經營收入2065萬元,增長5800%;其他收入590萬元,增長780.6%;捐贈收入21萬元,增長250%;政府性住房基金收入160萬元,下降8.57%。

        (2)全縣公共預算支出安排情況。全縣一般公共預算支出278078萬元,增長16.03%。其中:縣本級一般公共財政預算支出259487萬元,增長15.34%;補助下級18591萬元,增長26.57 %;上解上級財政支出1264萬元;債務還本支出1670萬元。

        各位代表,現在報告的2020年全縣預算是代編預算,其中鄉鎮預算與各鄉鎮人大批準的實際預算可能有出入,待各鄉鎮預算經同級人民代表大會批準后,我們再按有關規定和程序,匯總上報縣人大常委會備案。

        (3)縣本級公共預算支出安排情況??h本級一般公共預算支出259487萬元,增長15.34%。用于保工資、保運轉的基本支出〔20〕81027萬元,其余178460萬元重點用于保障教育、科技、農業、文化、社保和醫療等重點民生領域的支出以及落實中央、自治區出臺的增支政策和縣委確定的重點項目,并嚴控一般性支出增長。

        (4)“三公”經費安排情況。2020年,全縣黨政機關、事業單位“三公”經費預算1252.45萬元,同比上年年初預算數增長9.8%。其中:

        1、因公出國(境)費0萬元,同比上年預算數下降100%。公出國(境)事項主要是由上級部門組織安排的,縣本級無法準確預算當年因公出國(境)的人數(次)及經費,因此2020年預算數暫未編制預算。

        2、公務接待費198.42萬元,同比上年年初預算數下降17.11%,下降原因主要是我縣各部門認真貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,反對浪費,規范公務接待工作,加強公務接待審批管理,從嚴控制公務接待的范圍和標準。

        3、公務車運行維護及購置費1054.03萬元,同比上年年初預算數增長17.21%,其中:公務用車運行維護費714.03萬元,同比上年年初預算數增長0.15%,增長的主要原因是公安局、機關事務局等單位現有部分公車使用年限已長,用于車輛的維護費支出增長;公務用車購置費340萬元,同比上年年初預算數增長82.49%,主要是機關事務管理局需要報廢、更新公務用車。

        (5)預備費安排情況。全縣一般公共預算安排預備費2800萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件增加的支出以及其他難以預見的開支。

        (6)稅收返還和轉移支付收入情況。我縣上級補助收入177450萬元。其中:返還性收入7381萬元, 與上年持平;一般性轉移支付收入158660萬元,與上年持平;專項轉移支付收入11409萬元,同比下降33.65%。

        2.縣本級重點支出保障和主要項目安排情況

        (1)教育方面。堅持教育優先發展,深化教育改革創新,完善學前教育體系、鞏固提高義務教育、穩步發展普通高中教育、大力發展職業教育。一是學前教育方面,安排支持學前教育發展、學前教育設備采購等2344萬元,加快普惠性學前教育發展。二是小學教育方面,安排公用經費、特崗教師經費、農村小學學生營養改善計劃資金、貧困寄宿生生活補助、農村小學薄弱改造、校舍維修改造、校園建設資金、教師培訓等經費10517萬元,積極改善小學辦學條件和促進小學教育均衡發展。三是初中教育方面,安排營養改善計劃、公用經費、貧困寄宿生生活補助、校舍維修改造、教師培訓等經費2584萬元,進一步保障和提高初中辦學條件,促進初中教育均衡發展。四是高中教育方面,安排助學金、公用經費、教師培訓、圖書館及設備購置、高中實驗基地實驗經費、縣中學生宿舍樓及圖書館建設等經費2313萬元,加快推進優質普通高中建設。五是職業教育學校方面,安排公用經費、教師培訓、校園建設等經費903萬元。

        (2)“三農”方面。一是安排鄉村振興資金12894萬元,主要有農村飲水安全鞏固提升工程607萬元,小型農田水利設施工程2703萬元,耕地地力保護補貼5802萬元,農機購置補貼1033萬元,產業開發項目1053萬元,村集體經濟項目1696萬元等,深化農村改革,提升公共服務水平。二是安排扶貧專項資金11563萬元,用于全縣脫貧攻堅。三是安排“雙高”基地建設經費1500萬元,支持“雙高”基地建設。

        (3)醫療衛生方面。一是安排醫療和城鎮居民基本醫療保險補助18886萬元、農村計劃生育家庭新型農村合作醫療參保費400萬元、農村計劃生育家庭新型農村養老保險109萬元。二是安排艾滋病防治203萬元、免費婚前醫學保健和孕前優生健康檢查14萬元、醫療救助682萬元,為全縣城鄉居民免費提供基本公共衛生服務項目,繼續推進艾滋病防治,開展免費孕前優生健康檢查、落實計生扶持政策。三是安排公立醫院綜合改革補助資金50萬元,保障公立醫院改革項目的實施。四是安排疫情防控經費3000萬元,保障疫情防控、應急處置和醫療診治工作順利開展。

        (4)社保就業方面。一是整合安排殘疾人技能培訓、扶殘助殘、殘疾人康復、困難殘疾人生活、護理補貼等485萬元。二是安排城鄉居民基本養老保險繳費資金7058萬元,對城鄉居民基本養老保險參保人員繳費實行補貼。三是安排高齡老人生活津貼712萬元,給予全縣符合條件的高齡老人發放生活補貼。

        (5)科技創新方面。一是安排專利資助工作經費71萬元,推進我縣科學技術自主創新。二是統籌安排科普及科技經費37萬元,支持各類科技展覽會、學術交流和科普宣傳、技術研究與開發等活動。

        (6)經濟發展方面。繼續安排重大基礎設施項目前期工作經費1000萬元,工業發展基金3000萬元,發揮財政資金的撬動作用,支持企業技術改造和節能減排,做強做大支柱產業。

        (7)旅游發展方面。安排旅游發展專項資金1000萬元,用于發展全域旅游。

        (8)污染防治方面。安排環保專項資金457萬元,全力支持實施大氣、水、土壤污染防治行動。

        (三)全縣政府性基金預算收支草案

        全縣政府性基金收入預計為78193萬元,比2019年度執行數減少21807萬元,下降21.81%。其中:當年基金收入74235萬元;上級補助收入1176萬元;上年結余收入2782萬元。按照對應安排和收支平衡原則,全縣政府性基金支出預算安排78193萬元,按科目支出為:社會保障和就業支出1392萬元;城鄉社區支出45462萬元(主要包括平臺公司運轉經費、政府購買服務支出、征地及征地拆遷補償等支出);農林水支出1760萬元;文化旅游體育與傳媒支出18萬元;其他政府性基金支出788萬元;債務付息支出1880萬元;債務發行費用55萬元;轉移性支出26838萬元。

        (四)全縣社會保險基金預算收支草案

        全縣社會保險基金收入預算安排89892萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入17000萬元;失業保險基金收入800萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入10923萬元;工傷保險基金收入350萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入10593萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入32891萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入17335萬元。全縣社會保險基金支出預算安排116574萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出41925萬元;失業保險基金支出1420萬元;城鎮職工基本醫療保險基金支出8622萬元;工傷保險基金支出220萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出7330萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出19922萬元;城鄉居民基本醫療保險基金37135萬元。收支相抵,當年結余-26682萬元,加上上年結余83723萬元,預計當年滾存結余57041萬元。

        (五)全縣國有資本經營預算收支草案

        2020年,我縣無國有資本經營預算收支預算。

        (六)政府債務情況

        2020年全縣需要償還的到期地方政府一般債務1600萬元。將通過再融資債券、一般公共預算、政府性基金等資金統籌安排償還,確保及時還本付息。

        為解決融資政策緊縮造成我縣項目建設遇到的融資瓶頸問題,我們認真研究政策,積極向上爭取債券資金,目前已向自治區財政廳申請債券額度35.33億元(其中:一般債券額度11.77億元,專項債券額度23.56億元)。關于2020年自治區債券安排情況,我們將根據自治區財政廳下達給我縣的債券額度,按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查和批準。

        (七)預算草案批準前支出安排情況

        根據《預算法》的規定,在本次人民代表大會批準2020年縣本級預算草案前,為保證全縣機關正常運轉和社會穩定,我們已及時安排必須支付的基本支出、項目支出。截至2020年3月31日,全縣共安排部門預算工資、績效獎、公用經費等基本支出29880萬元,安排土地開墾、水利、基礎設施等項目支出37626萬元(其中,新型冠狀病毒防疫經費支出1642萬元)。

        四、2020年財政經濟面臨的新形勢

        受經濟下行壓力持續加大等因素影響,我縣財政收入增長動力不足,更大規模減稅降費政策帶來的減收效應持續釋放,一次性收入較往年大幅減少,新冠肺炎疫情對一季度甚至上半年財政增收沖擊較大,2020年財政收入增速將呈現前低后高、低速增長的態勢。與此同時,各領域財政剛性支出增長較強,特別是基礎設施領域補短板、打贏“三大攻堅戰”、實施鄉村振興戰略、支持新冠肺炎疫情防控等領域資金需求較大;全國性的經濟下行和更大規模減稅降費將導致上級財政收入增速放緩,制約上級對我縣的轉移支付增量,影響我縣支出強度。

        五、2020年主要工作目標和措施

        為確保2020年財稅工作目標的實現和預算的順利執行,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實中央、自治區、來賓市和縣委的決策部署,牢固樹立過“緊日子”思想,壓減一般性支出,加力提效實施好積極的財政政策,服務經濟高質量發展。為確保實現2020年財政工作目標,我們將認真抓好以下幾個方面的工作:

        (一)夯實財政可持續這個基礎,進一步加強財政收支管理

        1.加大收入組織力度。積極與稅務部門對接,盡快分解全年目標任務,壓實各級各部門責任。加強財政運行分析研判,密切關注新冠肺炎疫情對財政收支的影響,科學制定有效應對措施,確保財政平穩運行。一是繼續落實好減稅降費政策,讓企業切實感受到減稅獲得感,把減稅降費的減法變成培植財源、擴大稅基的加法,增強財政收入的均衡性和可持續性。二是實施項目帶動和投資拉動,積極向上爭取地方政府債券轉貸資金,加大項目資金統籌調度力度,推進項目建設。三是推進土地綜合治理,抓好土地“增減掛”、土地“旱改水”、土地“招拍掛”、閑置和低效土地清理處置等工作,做好“土地文章”。四是強化碳酸鈣行業和交通運輸業的管理,繼續強化對礦山的監管,督促引導礦產企業按開采證審批用途進行深加工,提高產品附加值,加大對交通運輸業的扶持和管理,進一步堵塞收入漏洞,培育新的稅收增長點。五是統籌政府預算資金,集中財力保障重點領域支出。多渠道盤活存量資產,加強政府性基金預算和一般公共預算的統籌,調入一般公共預算統籌使用,提高財政資金使用效率。六是努力挖掘非稅收入增收潛力,進一步盤活國有資源和資產,彌補減稅降費政策及一次性稅收帶來的減收缺口,確保全年財政收入平穩有序。

        2.加大財政節支工作力度。一是大力壓減一般性支出,不折不扣落實過緊日子要求,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,堅持厲行節約、反對鋪張浪費,堅持勤儉節約辦一切事業,從嚴從緊編制部門預算,一般性支出按照2019年預算規模再壓減10%以上。二是切實做好壓減支出優化結構相關工作,嚴格落實預算法,原則上不開當年新增支出口子,確需出臺的增支政策,報經縣委研究確定;確需當年安排新增支出的,通過調整部門預算、統籌既有專項資金等方式解決。嚴格執行預算追加審批規定,不得以加快部門預算支出進度為由隨意將部門預算資金調劑、追加用于其他非必需、非剛性支出。三是嚴格控制財政資金撥付,不得無預算超預算撥款,嚴格按照項目進度、合同約定和規定程序撥付,嚴禁超進度超合同提前撥款。嚴禁采取以撥代支、虛列支出等方式抬高預算執行進度。對不具備實施條件、或因項目進展緩慢預計難以支出的項目,一律收回財政總預算統籌調整使用。

        (二)抓住高質量發展這個關鍵,進一步優化調整支出結構

        一是貫徹落實好提質增效的積極財政政策,更加注重結構調整,集中政策資金全力保障縣委重大決策部署落實落地,確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。二是充分發揮財政扶持資金的導向作用,著力支持實體經濟發展,推動企業提升科技創新能力,促進企業轉型升級,壯大骨干財源。繼續加大招商引資力度,推進和完善工業園區建設,優化管理服務,營造良好營商環境。三是加大財政保障力度,大力推進文旅和大健康產業發展,積極培育新經濟新業態。

        (三)立足改善民生這個根本,進一步加大資金保障力度

        一是堅持民生為先,注重普惠性、基礎性、兜底性,圍繞民生大事急事難事,加大基本民生投入力度,確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。二是傾心傾力打贏疫情防控阻擊戰,積極籌措新冠肺炎疫情防控經費,建立應急撥款“綠色通道”,加大庫款保障力度,完善政府采購便利化措施,確保疫情防控資金及時到位,全力支持打好疫情防控阻擊戰。三是支持打贏脫貧攻堅戰,在鞏固已有成果基礎上,加大補短板、強弱項力度,集中力量支持實施精準攻堅。嚴守現行脫貧攻堅目標標準,多渠道籌集資金支持解決“兩不愁、三保障”突出問題。四是大力實施鄉村振興戰略,加大對鄉村振興的資金投入力度,積極推進農田水利、飲水安全等基礎設施建設,加快補齊小康社會中鄉村基本公共服務短板。五是集中精力、資金打好藍天、碧水、凈土保衛戰,完善相關治理機制,抓好源頭防控,推動實現污染防治攻堅戰階段性目標。

        (四)激活改革創新這個動力,進一步深化財稅體制改革

        加快完善預算管理制度,持續推進預決算公開,規范公開形式、細化公開內容,進一步提高預決算透明度。深入推動預算績效管理一體化,更好地運用績效管理手段強化激勵和約束。深化財政國庫管理制度改革,有序推進資金支付與政府采購、庫款管理、決算報告等業務整合。

        (五)兜牢防范風險這個底線,進一步加大財政管控力度

        一是堅決防范化解政府債務風險,嚴格落實中央和自治區關于防范化解地方政府隱性債務風險的決策部署,做到堅定、可控、有序、適度。依法合規舉債,及時發現和處置潛在風險,穩妥化解隱性債務存量,有效遏制隱性債務增量。二是堅持兜牢“三?!钡拙€。從預算源頭上嚴格落實“三?!敝黧w責任,把“三?!敝С龇旁谑孜?,確?!叭!敝С鲎泐~到位。三是繼續將績效管理覆蓋所有財政資金,融入預算編制、執行、監督全過程,強化預算績效目標管理,擴大績效評價范圍,建立績效評價結果與預算安排、支出進度與績效管理掛鉤機制,強化績效責任硬約束。四是要堅決從嚴加強財政管理,加強預算執行管理和監督,進一步嚴肅財經紀律,嚴格遵守財經法律法規和政府會計準則制度。強化預算執行動態監控,完善財政扶貧資金、國庫集中支付資金、縣本級預算單位實有資金等各類資金監控機制。推動國庫集中支付電子化管理覆蓋各級預算單位,嚴格規范支付和清算業務,加強預算執行和財政資金安全管理。

        各位代表,2020年,是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官決勝之年,做好2020年財政工作意義重大。我們將在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大及其常委會的監督,認真聽取縣政協的意見和建議,只爭朝夕,不負韶華,不斷開創財政事業發展新局面,為建設美麗文明幸福武宣做出更大貢獻。

        名詞解釋:

        〔1〕三大攻堅戰:指防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治,是在十九大報告中首次提出的新表述。

        〔2〕公共財政預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

        〔3〕一般公共預算收入:財政收入的來源之一,有計劃有組織并由我縣支配的納入預算管理的資金。

        〔4〕返還性收入:指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后,對原屬于地方的收入劃為中央收入部分,給予地方的補償。包括增值稅、消費稅返還,所得稅基數返還,以及成品油稅費改革稅收返還。

        〔5〕一般性轉移支付:指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付以及農村義務教育轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。其中,均衡性轉移支付是指以促進地區間基本公共服務均等化為目標,選取影響各地財政收支的客觀因素,考慮地區間支出成本差異、收入努力程度以及財政困難程度等,按統一公式分配給地方的補助資金。

        〔6〕專項轉移支付:指中央政府對承擔委托事務、共同事務的地方政府,給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由下級政府承擔的事務,給予的具有指定用途的獎勵或補助。主要用于教育、社會保障、農業等方面。

        〔7〕上年結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        〔8〕一般公共服務支出:指用于保障機構正常運行、開展業務活動所發生的基本支出和項目支出。

        〔9〕重點支出:指一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出八項支出之和。

        〔10〕預備費:為解決預算執行過程中臨時需要追加的支出而設置的不安排具體用途的專項資金。

        〔11〕政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

        〔12〕社會保險基金預算:是指社會保險經辦機構根據社會保險制度的實施計劃和任務編制的、經規定程序審批的年度基金財務收支計劃。

        〔13〕國有資本經營預算,是指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

        〔14〕政府債務余額:指政府在某財政年度末,所欠債務的累計余額。

        〔15〕地方政府債務限額:根據新預算法規定,地方政府債務可以在國務院確定的限額內,通過發行地方政府債券的方式籌措,舉借債務的規模。

        〔16〕新增政府債券:指為新增政府債務發行的政府債券。分為一般債券和專項債券,一般債券對應沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券;專項債券對應有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。

        〔17〕再融資債券:指用于償還當年到期的地方政府債券本金發行的地方債券。

        〔18〕“三?!敝С鍪侵副9べY、保運轉、?;久裆С?。

        〔19〕三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

        〔20〕盤活財政存量資金,是指各級政府沉淀在各種銀行賬戶里的財政資金,包括一般公共預算結轉結余、政府性基金預算結轉結余、轉移支付結轉結余、部門預算結余結轉資金。盤活財政存量資金就是把閑置、沉淀的財政存量資金統籌用好,集中用于穩增長、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環節,提高資金使用效益。

        〔21〕政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

        〔22〕財政投資評審:是財政預算管理的重要組成部分,它是由財政部門內部專司財政評審的機構,依據國家法律、法規和部門規章的規定,運用專業的技術手段,從工程經濟和財政管理的角度出發,對財政支出項目全過程進行技術性審核與評價的財政管理活動。

        〔23〕政府購買服務:是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉交給社會組織、企事業單位履行,以提高公共服務供給的質量和財政資金的使用效率,改善社會治理結構,滿足公眾的多元化、個性化需求。

        〔24〕基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。


        ????附件:1.武宣縣2019年預算執行情況與2020年預算表

        ??????2.武宣縣本級2020年重點項目績效目標情況

        ??????3.武宣縣2020年“三公”經費預算財政撥款情況表


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