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        關于武宣縣全縣與縣本級2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

        2019年3月20日武宣縣財政局黨組書記、局長黃志芳在武宣縣第十二屆人民代表大會第四次會議上講話

        2019-03-25 17:10     來源:武宣縣財政局
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        各位代表:

        受縣人民政府委托,現將全縣與縣本級2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案提請大會審議,并請縣政協委員和其他同志提出意見。

        一、2018年全縣與縣本級預算執行情況

        2018年,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會、縣政協的監督支持下,全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,財政收支運行平穩,重點支出保障有力,民生事業全面發展,全縣財政預算執行情況良好,保障了縣域經濟社會健康穩步發展。

        (一)一般公共預算

        1.全縣與縣本級預算執行情況

        按現行縣鄉財政管理體制要求,鄉鎮財政收入上劃到縣財政統一管理?;诖?,全縣與縣本級公共預算〔1〕收入總量為312560萬元。其中:地方一般公共預算收入〔2〕49917萬元;上級補助收入205671萬元(其中:返還性收入〔3〕7381萬元、一般性轉移支付〔4〕收入125665萬元、專項轉移支付〔5〕收入72625萬元);債券轉貸收入43044萬元(其中:新增債券13000萬元, 置換一般債券27444萬元,再融資債券2600萬元);上年結余〔6〕資金4598萬元;調入資金9330萬元。

        全縣與縣本級公共預算總支出305188萬元。其中:當年一般公共預算支出〔7〕274124萬元(縣本級251556萬元,鄉鎮級22568萬元);上解支出1016萬元;債務還本支出30048萬元(地方政府一般債券還本支出2600萬元;地方政府其他一般債務還本支出4萬元,其他一般債券還本支出27444)。收支相抵后,年終結余7372萬元。2018年全縣和縣本級均實現了預算收支平衡。

        (1)全縣與縣本級組織收入執行情況。2018年全縣與縣本級全年組織財政收入88473萬元,完成預算(2018年12月28日縣十二屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議通過的預算調整數,下同)的100.08%,增長5.08%。其中:上劃中央收入29229元,增長7.13%;上劃自治區收入9328萬元,增長15.9%;地方一般公共預算收入49917萬元,增長2.16%,完成預算50639萬元的98.57%。

        從收入結構看,在地方一般公共預算收入中,稅收收入完成37350萬元,占地方一般公共預算收入的比重為75.77%;非稅收入完成12567萬元,占地方一般公共預算收入的比重為25.17%(即“非稅占比”)。

        在稅收收入中:增值稅(含改征增值稅)12897萬元,增長27.39%;營業稅2萬元,下降33.33%;企業所得稅3137萬元,下降31.57%;個人所得稅1014萬元,增長24.57%;資源稅2844萬元,增長100.28%;城市維護建設稅1467萬元,增長21.34%;房產稅576萬元,增長26.87%;印花稅423萬元,增長17.83%;城鎮土地使用稅768萬元,增長35.69%;土地增值稅2091萬元,增長23.73%;車船稅647萬元,增長12.72%;耕地占用稅7248萬元,下降44.83%;契稅4101萬元,增長96.69%;環境保護稅135萬元。

        在非稅收入中:專項收入2500萬元,增長11.66%;行政事業性收費收入1606萬元,增長15.29%;罰沒收入3276萬元,增長31.46%;國有資本經營收入2432萬元,增長86.65%;國有資源(資產)有償使用收入2307萬元,下降36.78%;其他收入246萬元,下降56.54%;捐贈收入26萬元,下降46.94%;政府住房基金收入174萬元,增長15.23%。

        (2)全縣支出預算執行情況。2018年全縣一般公共預算支出274124萬元,完成預算的98.65%,增長6.01%。其中:教育支出54201萬元,完成預算的119.73%,增長1.83%;農林水支出57720萬元,完成預算129.13%,增長6.55%;醫療衛生與計劃生育支出37425萬元,完成預算的118.34%,增長25.31%。全縣財政支出結構優化,重點保障了教育、農業、社會保障和就業、醫療衛生等重點民生領域的支出。

        按照《廣西壯族自治區縣級人民政府履行教育職責評價指標體系及評分辦法》(桂教督委辦〔2018〕76號)考核要求,落實教育投入,我縣2018年教育支出投入54201萬元,同比增長1.83%,其中,小學教育生均支出8856萬元,同比增長0.05%,初中教育生均支出9837萬元,同比增長0.03%,高中教育生均支出6508萬元,同比增長1.72%,達到考核增長要求。

        支撐GDP的一般公共服務、公共安全支出、教育、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保、城鄉社區等財政“八項支出”〔8〕194966萬元,增長5.04%,占一般公共預算支出的71.12%。

        支持打好脫貧攻堅戰。圍繞縣委、縣人民政府確定的脫貧摘帽目標,進一步向貧困村聚焦發力,加大扶貧投入力度,保障打贏脫貧攻堅戰。全縣共籌措財政專項扶貧資金12774.25萬元,新增政府債券用于扶貧項目資金9160萬元,統籌整合財政涉農資金9329.6萬元,保障脫貧摘帽順利推進。

        (3)縣本級支出預算執行情況??h本級一般公共財政預算支出251556萬元, 完成預算的116.96%,增長7.89%。主要支出情況如下:教育支出54201萬元,完成預算的119.73%,同比增長1.83%;農林水支出48014萬元,完成預算130.59%,增長17.25%;社會保障和就業支出33778萬元,完成預算的99.77%,下降17.23%;醫療衛生與計劃生育支出36176萬元,完成預算的119.41%,增長25.45%??h本級財政支出結構優化、重點保障了教育、農業、社會保障和就業、醫療衛生等重點民生領域的支出。

        (4)預備費使用情況??h本級年初預算安排總預備費〔9〕2100萬元,全年已動用完畢,主要用于全縣脫貧攻堅、重點民生領域和搶險應急救災等項目支出。具體情況均已反映在相關支出科目中。

        (二)政府性基金預算〔10〕

        全縣與縣本級政府性基金當年收入實現53214萬元,完成年度預算的99.9%,同比增收45361萬元,增長577.63%。增收主要原因是國有土地使用權出讓收入同比增收44315萬元,增長631.81%。加上上級轉移支付補助3663萬元、上年結余資金1126萬元等收入后,收入總量為58003萬元。全縣與縣本級政府性基金預算支出實現支出完成45904萬元,完成年度預算的96.15%,同比增支34954萬元,增長319.21%。主要用于移民扶助、城鄉社區、文化教育等方面的支出。調出資金9330萬元,收入總量減去支出總量后,全縣與縣本級政府性基金結余資金2769萬元。

        (三)社會保險基金預算〔11〕

        全縣社會保險基金收入完成96547萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入34800萬元;失業保險基金收入750萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入8043萬元;工傷保險基金收入526萬元;生育保險基金收入407萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入8807萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入16269萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入26944萬元。全縣社會保險基金支出完成91296萬元,主要用于兌現各項社會保險待遇、購買大病保險等支出。其中:企業職工基本養老保險基金支出34389萬元;失業保險基金支出568萬元;城鎮職工基本醫療保險基金支出5189萬元;工傷保險基金支出156萬元;生育保險基金支出511萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出5456萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出18194萬元;城鄉居民基本醫療保險基金支出26833萬元。收入總量減去當年支出后,全縣社會保險基金預算年末滾存結余92855萬元,其中:當年收支結余5251萬元。

        (四)全縣政府債務舉借情況

        1.全縣政府債務余額

        經自治區財政廳認定,2018年末全縣政府債務余額為98591萬元(均為一般債務),全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

        2.政府新增債券

        2018年我縣獲得政府新增一般債券資金13000萬元,主要安排用于脫貧攻堅9160萬元(易地扶貧搬遷947.2萬元,各鄉鎮改廚、改廁760萬元,民族鄉、鄉改鎮基礎設施建設200萬元,農村基礎設施建設7352.8萬元),桂中第一支部室內布展工程建設379.2萬元,城區建設1376.13萬元,民兵訓練基地建設129.67萬元,戒毒所附屬設施建設440萬元,辦案中心、警務站建設330萬元,法庭兩庭建設130萬元,武宣應急救災物資儲備中心170萬元,天網工程二三四期645萬元,三里、金雞、桐嶺、黃茆農村基礎設施建設140萬元。

        3.置換政府債券

        2018年我縣獲得地方政府置換債券30044萬元(含再融資債券2600萬元),主要用于提前償還棚戶區改造項目銀行貸款。已全部置換完畢。

        需要說明的是:以上財政預算執行情況和重點項目財政投入情況(除社會保險基金為預計執行數外)均為2018年12月31日快報統計數據,在完成決算審查匯總并與自治區財政廳辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。

        (五)稅收返還和轉移支付情況

        2018年,我縣稅收返還和轉移支付支出198299萬元,增長7.55%。其中:返還性支出7381萬元,與上年持平 ;一般性轉移支付支出125665萬元,增長7.44%;專項轉移支付支出65253萬元,增長8.69%。

        (六)預算績效工作開展情況

        2018年度共計49個縣直部門單位申報了217個項目預算績效目標,納入績效目標管理的項目金額為98970.5萬元,達到我縣公共預算支出金額的36.1%,達到全縣項目支出金額的65.14%。25個部門預算單位編制了部門整體支出績效目標。

        二、落實人大預算決議的措施及成效

        2018年,我們始終圍繞縣委總體工作部署,以新狀態適應新常態,全力落實積極財政政策,進一步加強預算管理,持續優化支出結構,健全厲行節約反對鋪張浪費的長效機制,深化財稅體制改革,認真落實了縣十二屆人民代表大會第三次會議對2018年預算的決議。

        (一)強化稅收征管,鞏固財力保障

        面對經濟下行,政策性減收、企業減負,財政收入增長十分艱難等諸多困難,全縣財稅工作堅持總量和質量并重的原則,狠抓財政收入不放松。一是根據《武宣縣人民政府關于加強外來建筑企業稅收管理的通知》(武政發〔2017〕4號)文件精神,加強了對外來建筑企業的稅收管理,全年共征收外來建筑業稅收5965萬元,同比增收2140萬元,增長55.95%。二是加強礦產品管理成效顯著,納入礦產品綜合信息管理系統監控的白云石、石灰石企業入庫稅收10475萬元,同比增加2618萬元,增長33.32%;通過大力挖掘一次性稅源、科學分解收入任務、走訪重點稅源企業、優化營商環境、加強外來建筑企業稅收管理等措施,確保應收盡收。2018年,全縣組織財政收入完成88473萬元,同比增長5.08%。其中:一般公共財政預算收入完成49917萬元,同比增長2.16%。

        (二)落實積極財政政策,優化全縣營商環境

        發揮財政及稅收職能,服務經濟穩增長,重點貫徹落實好國家出臺的各項稅收優惠政策尤其是扶持小微企業優惠政策,大力支持全縣小微企業發展和創新創業,充分釋放政策紅利,全年共計減免稅收13431萬元,減輕了企業負擔,增強企業的發展后勁。扶持企業方面,投入458萬元用于扶持廣西敏誠礦業股份有限公司、武宣縣工業投資有限責任公司發展。

        (三)服務經濟穩增長,保穩促轉強調控

        研究吃透專項扶持政策,積極對接上級財政部門,爭取各類扶持資金,支持拓展經濟發展空間,全年共爭取各類財政專項轉移支付補助72625萬元,財力性轉移支付補助125665萬元,地方政府新增債券13000萬元,為促進經濟發展奠定了堅實基礎?;I措資金21900萬元,加快推進工業轉型升級,推進河西工業園傳統粉體企業搬遷和黔西碳酸鈣轉型升級園建設。

        (四)持續發力惠民生,“三大攻堅戰”穩步推進

        一是支持打好防范化解金融風險攻堅戰。制定《武宣縣地方政府性債務風險化解實施預案》,將政府債務風險控制作為各部門正職領導的績效考評指標,嚴格控制政府性債務規模,依法依規舉債。2018年,獲得債券轉貸收入43044萬元(其中:新增債券13000萬元, 置換一般債券27444萬元,再融資債券2600萬元)。全縣政府性債務風險總體可控,沒有超過自治區下達的政府債務總限額。2018年,按照自治區財政廳統一部署,組織開展地方政府隱性債務清理統計工作,按時完成了全縣372家單位的注冊錄入工作,制定出臺《2018年武宣縣地方政府隱性債務風險防范化解實施方案》,目前統計報告和實施方案通過縣委、縣人民政府審定后已上報自治區財政廳備案。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。圍繞縣委、縣人民政府確定的脫貧摘帽目標,進一步向貧困村聚焦發力,加大扶貧投入力度,保障打贏脫貧攻堅戰。全縣共籌措財政專項扶貧資金12774.25萬元,新增政府債券用于扶貧項目資金9160萬元,統籌整合財政涉農資金9329.6萬元。三是支持打好污染防治攻堅戰。2018年共安排資金4782.78萬元,全力支持實施大氣、水、土壤污染防治行動,推進全縣環境綜合整治。四是支持民生改善工程。盤活財政存量資金14200萬元,形成實際(安排)支出14200萬元,統籌用于穩增長、惠民生等重點領域。積極籌措鄉村振興補助資金5800多萬元,助推“美麗武宣?清潔鄉村”等建設。2018年,全縣民生支出217289萬元,占一般公共預算支出的79.27%。

        (五)凝心聚力謀發展,改革創新強職能

        一是深化預算管理制度改革,繼續將部門支出進度、預算追加及預決算公開納入全縣年度績效考評范疇,實行財政預算支出月紅黑榜通報制度和約談制度,強化預算部門支出,加快支出進度。二是進一步規范和加強農村集體經濟組織資金財務管理,對全縣142個行政村、6個社區全面開展委托中介代理記賬工作;制定出臺《武宣縣村級集體經濟財務管理辦法(試行)》,規范農村集體經濟組織會計核算和財務收支行為。三是建立政府采購〔12〕、財政投資評審〔13〕“容缺”機制,簡化辦事流程,助推項目建設進度。根據2018年政府采購報表統計,依法備案政府采購項目196個,財政性資金計劃(預算)采購20185.68萬元,實際采購金額19329.33萬元,節約資金856.36萬元,節約率4.24%。完成財政投資評審項目152個,送審金額為102433萬元,審定金額為96057萬元,審減率達6.23%。

        (六)強化財政監督,依法監管強績效

        一是督促指導全縣行政事業單位開展內控制度體系建設,有效防范財務各類風險。二是切實加強對專項資金的審批、使用、監管,定期對專項資金使用情況進行專項檢查,引進第三方中介對全縣財政扶貧資金管理進行專項審計。三是對金黔灣、華潤水泥等重點企業開展會計信息質量檢查,確保企業會計資料真實、完整、規范。四是進一步細化部門預算及“三公經費”公開內容,推進政府采購、預算績效等領域的公開,接受社會監督;對全縣所有一級預算單位開展預決算公開情況專項檢查。通過檢查發現的問題,要求單位及時進行了整改。經過整改,全縣69個一級預算單位除2個涉密單位外,其余67個單位均對部門預決算、“三公”經費〔14〕預決算進行了公開,公開面達100%。五是嚴控“三公”經費等一般性支出。繼續細化部門預算“三公”經費,實行源頭控制;從嚴控制“三公”經費追加,對年初預算項目中未列明“三公”預算的,預算執行中嚴禁用于“三公”支出;對全縣預算安排“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出結余資金,年末不予辦理結轉。

        2018年,全縣財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰,取得了較好成績。這些成績的取得,是縣委科學決策、正確領導的結果,是縣人大、縣政協及代表委員們加強監督、有力指導的結果,是各級、各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到財政改革發展面臨的問題與挑戰:一是財政收入增收難度大,財政收入進度受一次性特殊因素影響大,實現均衡入庫難度大;全縣收入結構較單一,財政收入可持續性不強。二是為保障經濟社會發展,產業轉型、城鎮升級、生態提質、整縣脫貧、民生事業等資金需求巨大,在當前財稅改革進一步深化的形勢下,收支矛盾更加突出。三是預算績效管理有待進一步加強,績效評價結果運用機制仍需強化。預算執行的及時性和均衡性有待提高,預算執行剛性不夠,預算追加現象還比較普遍。面對這些困難,我們將以更加積極的姿態、銳意改革的思維、創新務實的舉措積極應對。

        三?2019年全縣與縣本級預算草案

        (一)預算編制的指導思想

        2019年編制預算草案的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照中央、自治區和縣委、縣人民政府的重大決策部署,把握財政經濟發展新常態,落實預算法和深化預算管理制度改革要求,嚴肅財經紀律,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,堅持過緊日子,從嚴從緊編制預算;優化支出結構,優先保障重點支出;完善預算編制管理,推進項目支出標準建設,推進支出經濟分類科目改革;有效盤活存量資金,推進中期財政規劃管理,強化支出規劃約束;切實做實項目庫,改進項目立項和分類設置;加強預算評審,強化政府采購〔15〕和政府購買服務預算編制,全面實施預算績效管理,提高資金使用效益,促進我縣經濟社會持續健康發展。

        根據上述指導思想,2019年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是量財辦事原則。預算編制以各部門、各單位履行工作職責、發展目標的要求為依據,兼顧需要與財力可能,實事求是、科學合理安排財政支出,做到量入為出,收支平衡。二是統籌兼顧、突出重點、保壓結合原則。按照“先吃飯,后建設”順序,優化財政支出結構,堅持保工資,保穩增長、保民生、保重大政策落實和重點支出需要,從嚴從緊編制預算,嚴格控制“三公”經費、會議費和培訓費等一般性支出。三是創新財政投入方式,加大財政政策實施力度,發揮財政資金對民間投資的拉動作用。四是繼續推進預算公開,按功能分類公開政府預算和部門預算。

        對2019年全縣一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算安排如下:

        (二) 一般公共預算

        1. 全縣與縣本級預算草案

        全縣與縣本級一般公共預算總收入安排242773萬元。其中:當年地方一般公共預算收入預計為64176萬元;上級補助收入150241萬元(其中:返還性收入7831萬元,一般性轉移支付收入125665萬元,專項轉移支付收入17195萬元);調入資金20984萬元,上年結余收入7372萬元。收入總量減去上解支出1264萬元、債務還本支出1850萬元后,剩余規模為239659元。按照收支平衡原則,全縣與縣本級一般公共預算支出安排為239659萬元。

        (1)全縣與縣本級組織收入預算安排情況。根據我縣國民經濟和社會發展基本要求,考慮落實中央和自治區更大規模減稅降費政策以及一次性收入等因素,2019年全縣和縣本級組織財政收入預計為100000萬元,比2018年執行數增長13.03%。一般公共預算收入預計為64176萬元,增長28.57%。一般公共預算收入主要構成情況如下:

        ①稅收收入51363萬元,增長37.52%。其中:增值稅(含改增征值稅)11673萬元,下降9.49%;企業所得稅4965萬元,增長58.27%;個人所得稅500萬元,下降50.69%;資源稅3100萬元,增長9%;城市維護建設稅1630萬元,增長11.11%;房產稅562萬元,下降2.43%;印花稅500萬元,增長18.2%;城鎮土地使用稅820萬元,增長6.77%;土地增值稅2850萬元,增長36.3%;車船稅640萬元,下降1.08%;耕地占用稅23248萬元,增長220.75%(增加的主要原因是大藤峽庫區繳納耕地占用稅預計入庫23248萬元);契稅700萬元,下降82.93%;環境保護稅175萬元,增長29.63%。

        ②非稅收入12813萬元,增長1.96%。其中:專項收入2823萬元,增長12.92%;行政事業性收費收入1605萬元,下降0.06%;罰沒收入1951萬元,下降40.45%;國有資源(資產)有償使用收入6195萬元,增長168.53%;其他收入39萬元,下降84.15%;捐贈收入30萬元,增長15.38%;政府性住房基金收入160萬元,下降8.05%。

        (2)全縣一般公共預算支出安排情況。全縣一般公共預算支出239659萬元,增長5.64%。其中:縣本級一般公共財政預算支出224972萬元,增長5.29%;補助下級14687萬元,增長11.31 %;上解上級財政支出1264萬元;債務還本支出1850萬元。其中:

        ①對教育、科技、文化、社會保障和就業、醫療衛生與計生農林水等13項民生支出170952萬元,增長3.34%,占一般公共預算支出的70.41%。

        ②支撐GDP的一般公共服務、公共安全支出、教育、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保、城鄉社區等財政“八項支出”152165萬元,增長8.28%,占一般公共預算支出的63.75%。

        各位代表,現在報告的2019年全縣預算是代編預算,與各鄉鎮人大批準的實際預算可能有出入,待各鄉鎮預算經同級人民代表大會批準后,我們再按有關規定和程序,匯總上報縣人大常委會備案。

        (3)縣本級一般公共預算支出安排情況??h本級一般公共預算支出224972萬元,增長5.29%。用于保工資、保運轉的基本支出〔16〕85195萬元,其余139777萬元重點用于保障教育、科技、農業、文化、社保和醫療等重點民生領域的支出以及落實中央、自治區出臺的增支政策和縣委、縣人民政府確定的重點項目,并嚴控一般性支出增長。

        (4)“三公”經費安排情況。2019年,全縣黨政機關、事業單位“三公”經費預算1140.63萬元,同比上年年初預算數增長10.21%。其中:

        1、因公出國(境)費2萬元,同比上年預算數增長100%。因公出國(境)事項主要是由上級部門組織安排的,僑聯主席隨來賓市僑聯出訪日本,開展海外聯誼工作。

        2、公務接待費239.38萬元,同比上年年初預算數下降19.6%,下降原因主要是我縣各部門認真貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,反對浪費,規范公務接待工作,加強公務接待審批管理,從嚴控制公務接待的范圍和標準。

        3、公務車運行維護及購置費899.25萬元,同比上年年初預算數增長21.98%,其中:公務用車運行維護費712.94萬元,同比上年年初預算數增長17.91%,增長的主要原因是公安局、檢察院等單位現有部分公車使用年限已長,用于車輛的維護費支出增長;公務用車購置費186.31萬元,同比上年年初預算數增長40.53%,主要是機關事務管理局等單位需要報廢、更新公務用車。

        (5)預備費安排情況。全縣一般公共預算安排預備費2400萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件增加的支出以及其他難以預見的開支。

        (6)稅收返還和轉移支付收入情況。我縣上級補助收入150241萬元。其中:返還性收入7381萬元;一般性轉移支付收入125665萬元,與上年持平;專項轉移支付收入17195萬元,同比下降39.92%。

        2.縣本級重點支出保障和主要項目安排情況

        (1)教育方面。堅持教育優先發展,深化教育改革創新,完善學前教育體系、鞏固提高義務教育、穩步發展普通高中教育、大力發展職業教育。一是學前教育方面,安排支持學前教育發展、學前教育設備采購等1180萬元,加快普惠性學前教育發展。二是小學教育方面,安排公用經費、特崗教師經費、農村小學學生營養改善計劃資金、貧困寄宿生生活補助、農村小學薄弱改造、校舍維修改造、校園建設資金、教師培訓等經費10273萬元,積極改善小學辦學條件和促進小學教育均衡發展。三是初中教育方面,安排營養改善計劃、公用經費、貧困寄宿生生活補助、校舍維修改造、教師培訓等經費2885萬元,進一步保障和提高初中辦學條件,促進初中教育均衡發展。四是高中教育方面,安排助學金、公用經費、教師培訓、圖書館及設備購置、高中實驗基地實驗經費、縣中學生宿舍樓及圖書館建設等經費2091萬元,加快推進優質普通高中建設。五是職業教育學校方面,安排公用經費、教師培訓、校園建設等經費1172萬元。

        (2)“三農”方面。一是安排現代發展農業資金500萬元,加大產業化扶持力度,加快農業現代化進程。二是安排農村土地確權工作經費500萬元,切實保障確權工作的開展。三是安排扶貧專項資金8007萬元,駐村工作隊經費2019萬元等,用于全縣脫貧攻堅。四是安排“雙高”基地建設經費5398萬元,支持新建“雙高”基地。五是安排農村綜合改革村級“一事一議”〔17〕補助經費754萬元,農業保險保費補貼841萬元,支持農村公益事業建設。六是安排水庫電灌站、農田水利設施維修養護等項目經費210萬元,保障農田水利設施建設和運行。

        (3)醫療衛生方面。一是安排醫療和城鎮居民基本醫療保險補助14337萬元、農村計劃生育家庭新型農村合作醫療參保費176萬元、農村計劃生育家庭新型農村養老保險83萬元。二是安排艾滋病防治162萬元、免費婚前醫學保健和孕前優生健康檢查16萬、醫療救助996萬元,為全縣城鄉居民免費提供基本公共衛生服務項目,繼續推進艾滋病防治,開展免費孕前優生健康檢查、落實計生扶持政策。三是安排公立醫院綜合改革補助資金220萬元,保障公立醫院改革項目的實施。

        (4)社保就業方面。一是整合安排殘疾人技能培訓、扶殘助殘、殘疾人康復、困難殘疾人生活、護理補貼等339萬元,扶持社會困難群體、殘疾人各項事業,支持困難群體就業創業。二是安排城鄉居民基本養老保險繳費資金6060萬元,對城鄉居民基本養老保險參保人員繳費實行補貼。三是安排高齡老人生活津貼680萬元,給予全縣符合條件的高齡老人發放生活補貼。

        (5)科技創新方面。一是安排科學技術進步獎勵和專利申請資助經費71萬元,推進我縣科學技術自主創新。二是統籌安排科普及科技經費37萬元,支持各類科技展覽會、學術交流和科普宣傳、技術研究與開發等活動。

        (6)經濟發展方面。繼續安排重大基礎設施項目前期工作經費1000萬元,工業發展基金3000萬元,發揮財政資金的撬動作用,支持企業技術改造和節能減排,做強做大支柱產業。

        (7)旅游發展方面。安排旅游發展專項資金1000萬元,用于發展全域旅游。

        (8)污染防治方面。安排環保專項資金245萬元,全力支持實施大氣、水、土壤污染防治行動。

        此外,2019年是機構改革后運轉的第一年,縣財政將安排必要資金確保機構改革后縣本級各部門尤其是新設部門的各項工作正常開展。

        (三)全縣政府性基金預算收支草案

        全縣政府性基金收入預計為100000萬元,比2018年度執行數增加41997萬元,增長72.40%。其中:當年基金收入96483萬元;上級補助收入748萬元;上年結余收入2769萬元。按照對應安排和收支平衡原則,全縣政府性基金支出預算安排100000萬元,按科目支出為:社會保障和就業支出1102萬元;城鄉社區支出73012萬元(主要包括平臺公司運轉經費、政府購買服務支出、征地及征地拆遷補償支出);農林水支出1713萬元;文化旅游體育與傳媒支出33萬元;其他政府性基金支出638萬元;轉移性支出23502萬元。

        (四)全縣社會保險基金預算收支草案

        全縣社會保險基金收入預算安排108190萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入36100萬元;失業保險基金收入691萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入8445萬元;工傷保險基金收入575萬元;生育保險基金收入439萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入11301萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入29783萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入20856萬元。全縣社會保險基金支出預算安排101172萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出36039萬元;失業保險基金支出580萬元;城鎮職工基本醫療保險基金支出5552萬元;工傷保險基金支出172萬元;生育保險基金支出502萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入7836萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出20856萬元;城鄉居民基本醫療保險基金29635萬元。收支相抵,當年結余7018萬元,加上上年結余92855萬元,預計當年滾存結余99873萬元。

        (五)政府債務情況

        2019年全縣需要歸還的到期地方政府一般債券1700萬元。將通過置換債券、統籌安排一般公共預算等財政性資金等方式籌措資金,確保及時還本付息。

        為解決融資政策緊縮造成我縣項目建設遇到的融資瓶頸問題,我們認真研究政策,積極向上爭取債券資金。目前已向自治區財政廳申請債券額度25.97億元(其中:一般債券額度4.76億元,專項債券額度21.21億元),關于2019年自治區債券安排情況,我們將根據自治區財政廳下達給我縣的債券額度,按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查和批準。

        (六)預算績效工作開展情況

        一是對預算安排額度在30萬元以上(含30萬元)的部門預算項目(涉及國家安全、軍事等涉密的項目除外),都應編報項目支出預算績效目標;項目支出預算無30萬元以上項目的部門,可依據易操作、易量化、易考評特點選取1-2個社會關注度高、影響大、與部門職能密切相關的項目編報項目支出預算績效目標,要編報本部門整體支出績效目標。二是積極開展本部門支出項目的事中績效跟蹤和事后績效評價,根據績效評價結果開展整改工作??冃гu價與下一年預算安排掛鉤,作為項目延續安排以及支出結構調整的重要依據。三是繼續推行“出國考察”和“課題研究”重點項目資金開展績效考評工作。凡有“出國考察”和“課題研究”項目預算的部門均需編報績效目標。

        (七)預算草案批準前支出安排情況

        根據《預算法》的規定,在本次人民代表大會批準2019年縣本級預算草案前,為保證全縣機關正常運轉和社會穩定,我們已及時將急需安排的基本支出、項目支出預算指標通過預算指標管理系統下達到各預算單位。截至2019年2月25日,已下達相關預算指標127932萬元。

        三、2019年主要工作目標和措施

        為確保2019年財稅工作目標的實現和預算的順利執行,我們將重點做好以下幾方面的工作。

        (一)突出加力提效,推動縣域經濟發展

        按照中央、自治區部署,積極財政政策加力提效。實施更大規模減稅降費,普惠性減稅和結構性減稅相結合,重點減輕制造業和小微企業稅收負擔,進一步降低企業經營成本,支持實體經濟發展;進一步統籌盤活存量資金、資產,支持重點領域重點項目補短板,重點支持脫貧攻堅、生態環保、重大民生等領域建設。進一步釋放內需潛力,激發城鄉居民消費需求,支持電子商務進農村,擴大農村消費,培育新的消費增長點,擴大政府購買服務的范圍和規模。支持鄉村振興戰略,促進一、二、三產業深度融合。進一步優化營商環境,切實把發展壯大民營經濟的財稅措施落實到位,支持發展壯大民營經濟,支持民營資本組建或參股相關投資基金,參與PPP項目建設和運營,開展清理政府部門和國有大企業拖欠民營企業、中小企業賬款專項行動,各類財政專項扶持資金對國有民營一視同仁、大中小企業平等對待。

        (二)突出增收節支,不斷壯大財政實力

        加大收入組織協調, 加強財稅部門橫向聯系,支持稅務部門依法征收,依法管理,千方百計挖掘財政增收潛力,一是壯大我縣重點財源。充分發揮財政資金的引導作用,加大“雙高”糖料蔗基地建設,降低糖料蔗生產成本,不斷提高單產、糖分和生產效益,提升我縣糖業競爭力,促進糖業可持續發展。二是培植新興財源。積極支持發展新興產業,推動科技成果轉化,加快發展現代服務業,促進產業集群化發展。三是加大運輸行業管理力度。針對我縣貨運汽車、船舶大部分都是掛靠外地公司、稅收流失大的現狀,積極盡力扶持和幫助本地運輸企業發展壯大,增加稅收;同時,聯合海事、交通等部門加大對外來貨運汽車、船舶的管理,嚴厲打擊偷漏稅行為。四是加強與稅務及水庫移民局的溝通協調,確保我縣應繳未繳的耕地占用稅在第一季度全部入庫。五是牢固樹立過“緊日子”的思想,從嚴控制“三公經費”,壓減非剛性、非急需、低效無效支出,嚴格落實中央和自治區要求,我縣一般性支出統一壓減 6%,三公經費壓減3%。六是進一步規范推進政府購買服務、PPP等創新模式,有效撬動金融資源和社會資金,緩解財政收支矛盾,集中財力保障脫貧攻堅、工業高質量發展、鄉村振興等重大戰略實施,推動經濟社會持續健康發展。

        (三)突出以人為本,致力改善民生福祉

        堅持以人民為中心的發展思想,全力保障基本民生,著力解決好人民群眾關注的突出問題,重點支持事關改革發展穩定的重要領域和關鍵環節,突出基層保工資、保運轉、?;久裆С?,確??h級財政可持續發展。一是注重補短板,著力支持打贏脫貧攻堅戰。按當年一般公共預算收入增量的15%以上增列專項扶貧預算,進一步提高財政專項扶貧資金增長幅度。加強涉農資金整合,創新財政投入方式,通過盤活財政存量資金、加快推進平臺公司企業化改制等,多渠道籌措資金,在確保完成穩增長機制的基礎上,保證各個專責小組資金需求,保障縣委、縣人民政府各項決策的順利實施,為我縣脫貧攻堅提供財力保障。二是支持打好污染防治攻堅戰,大力推進生態文明建設和生態環境保護建設。三是加大教育經費財政投入力度,提高各類學校生均公用經費標準;繼續支持城區學校建設;鼓勵和引導社會力量捐資、出資辦學,擴大社會資源投入發展普通高中教育;全面實施中等職業教育免學費,擴大中等職業教育學校國家助學金覆蓋范圍。四是認真落實就業再就業政策,完善創業扶持政策,加強對靈活就業、新就業形態的支持。五是加強城鄉社會保障體系建設,完善社會救助體系,繼續做好困難群眾生活保障。六是繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準,提高困難殘疾人補貼標準, 擴大重度殘疾人護理補貼范圍。七是完善住房保障機制,繼續支持保障性安居工程和農村危舊房改造建設。八是推動完善公共文化服務體系,提升公共文化服務水平。

        (四)突出績效管理,確保資金安全高效

        準確研判財政困難和風險隱患,切實抓好財政資金監督管理,嚴守底線不動搖,確保財政運行平穩和財政資金安全。一是完善預算績效管理制度體系,使預算績效管理的有關工作程序、工作要求、職責分工等規范化、制度化,做到有法可依,有章可循。二是強化績效目標審核,提高績效目標管理質量。進一步明確績效目標管理的定位,加強與預算單位的溝通協調,使績效目標與預算單位總體規劃相符合,與部門職能相結合,與全過程績效管理相銜接,與指標體系相聯系,做到科學設置績效目標。三是加強重點項目績效評價,提升績效評價工作質量。開展以黨委政府關心、社會各界關注、與經濟社會密切相關的支出項目為重點的項目支出績效評價,逐步開展部門整體支出績效綜合評價,促進部門或單位更好地履行職責,樹立“用錢必問效、無效必問責、問責效為先”的財政預算績效管理理念,強化支出責任和效率意識,提高財政資金使用效益。四是強化評價結果的問責機制,提高績效評價工作權威性。將評價結果應用于預算編制,使其與經濟社會發展目標相銜接,促進經濟社會發展目標完成。五是探索建立以信息化為支撐,績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付〔18〕與預算管理有機結合、彼此制衡的“六位一體”財政運行管理新機制,確保財政資金的安全規范運行。六是強化財政投資評審,按規定做到應評盡評,使財政投資評審和預算績效管理有機融合。七是加強財政收支、政府債務和預決算公開等領域的監督檢查。八是突出抓好重大民生政策和民生資金落實情況特別是扶貧資金使用情況的跟蹤問效,加大財政資金使用的監管力度,嚴格問責,防止截留、 挪用、私分、浪費等現象的發生、尤其是要堅決斬斷伸向脫貧攻堅、 強農惠民等專項資金的黑手。

        (五)突出深化改革,建立現代財政制度

        堅持立足當前、著眼長遠,按照全面深化改革總體部署,大力推進各項改革任務,進一步提高財政效能,發揮財政支柱作用。一是深入財政管理改革。進一步推進中期財政規劃編制,建立跨年度預算平衡機制。繼續深化部門預算改革。完善綜合預算,細化部門預算項目支出編制,建立滾動項目庫,規范項目預算管理,增強預算約束力。進一步加大預決算公開力度,拓展公開范圍和內容。落實人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,提高支出預算和政策透明度。二是不斷擴大國庫集中支付改革覆蓋面,深入推進公務卡、國庫動態監控制度、國庫集中支付電子化管理改革,國庫集中支付電子化管理是建立現代國庫管理制度一項重要的基礎性和戰略性工作,對于保障財政資金安全、規范支付業務管理、 提高財政資金運行效率具有重要的意義。三是深化預算追加、支出進度通報紅黑榜制度。繼續將部門支出進度、預算追加及預決算公開等三項工作納入年度績效考評范疇,實施按月通報預算追加、財政支出進度紅黑榜制度,強化預算部門支出責任,提高財政資金使用效益。四是繼續推動我縣會計代理記賬工作,進一步規范行政事業單位財務管理工作,破解我縣財會人員嚴重不足,會計基礎工作不規范的難題。五是嚴格執行財政預算追加管理暫行辦法,規范和減少預算追加,壓縮不合理開支。

        (六)突出風險防控,強化政府債務管理

        認真貫徹落實中央相關文件要求,堅持守土負責、守土盡責和誰舉債誰負責,依法依規落實各部門化債、控債、防范債務風險等債務管理工作的主體責任。健全規范舉債程序和資金用途、明確債務償還責任、考核問責等方面的制度。堅決遏制地方政府隱性債務增量,積極化解隱性債務存量。健全“舉債必問效、無效必追責”的問責機制。加強隱性債務監控,堅決制止新增隱性債務。

        各位代表,2019年是新中國成立70周年,也是全面建成小康社會的關鍵之年,做好2019年財政工作意義重大。我們將在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大及其常委會的監督,認真聽取縣政協的意見和建議,不忘初心、牢記使命,勇于擔當,攻堅克難,加快建設美麗文明幸福武宣,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!


        名詞解釋:

        〔1〕公共財政預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

        〔2〕一般公共預算收入:財政收入的來源之一,有計劃有組織并由我縣支配的納入預算管理的資金。

        〔3〕返還性收入:指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后,對原屬于地方的收入劃為中央收入部分,給予地方的補償。包括增值稅、消費稅返還,所得稅基數返還,以及成品油稅費改革稅收返還。

        〔4〕一般性轉移支付:指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付以及農村義務教育轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。其中,均衡性轉移支付是指以促進地區間基本公共服務均等化為目標,選取影響各地財政收支的客觀因素,考慮地區間支出成本差異、收入努力程度以及財政困難程度等,按統一公式分配給地方的補助資金。

        〔5〕專項轉移支付:指中央政府對承擔委托事務、共同事務的地方政府,給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由下級政府承擔的事務,給予的具有指定用途的獎勵或補助。主要用于教育、社會保障、農業等方面。

        〔6〕上年結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        〔7〕一般公共服務支出:指用于保障機構正常運行、開展業務活動所發生的基本支出和項目支出。

        〔8〕八項支出:指一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出八項支出之和。

        〔9〕預備費:為解決預算執行過程中臨時需要追加的支出而設置的不安排具體用途的專項資金。

        〔10〕政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

        〔11〕社會保險基金預算:是指社會保險經辦機構根據社會保險制度的實施計劃和任務編制的、經規定程序審批的年度基金財務收支計劃。

        〔12〕政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

        〔13〕財政投資評審:是財政預算管理的重要組成部分,它是由財政部門內部專司財政評審的機構,依據國家法律、法規和部門規章的規定,運用專業的技術手段,從工程經濟和財政管理的角度出發,對財政支出項目全過程進行技術性審核與評價的財政管理活動。

        〔14〕三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

        〔15〕政府購買服務:是指通過發揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,并由政府根據合同約定向其支付費用。

        〔16〕基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        〔17〕一事一議:是指在農村稅費改革這項系統工程中,取消了鄉統籌和改革村提留后,原由鄉統籌和村提留中開支的“農田水利基本建設、道路修建、植樹造林、農業綜合開發有關的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產生活等其他公益事業項目”所需資金,不再固定向農民收取,采取“一事一議”的籌集辦法。

        〔18〕國庫集中支付:是以國庫單一賬戶體系為基礎,以健全的財政支付信息系統和銀行間實時清算系統為依托,支付款項時,由預算單位提出申請,經規定審核機構(國庫集中支付執行機構或預算單位)審核后,將資金通過單一賬戶體系支付給收款人的制度。

        附件:1.2018年預算執行情況與2019年預算表

        2.武宣縣2019年“三公”經費預算財政撥款情況表

        3.武宣縣本級2019年重點項目績效目標情況

        關聯文件:

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